北京55部门决算多数超预算 国土局290亿居首

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新京报讯 (记者蒋彦鑫 温薷)继北京市知识产权局、市旅游委率先公布2011年部门决算之后，昨日，除涉密单位外，其余55家向市人大常委会提交决算报告的政府机关，已经全部公布部门决算。

国土局去年花钱最多

从各部门公布信息看，主要包括2011年度收支决算总表、财政拨款支出决算表、政府性基金支出决算表以及部门决算说明几项内容。

此次公布内容增加了部门政府性基金决算情况和行政经费支出统计数据，同时将市级政府决算数据全部细化到了“项”级科目。而且，部门决算公开的内容也将由“款”级科目细化至“项”级科目。

从各部门公布的情况看，决算总额上，市国土局290亿最高，其次是市卫生局270亿，市教委270亿。市编制办1200万元最低。

三公决算多数低于预算

“三公经费”此次单列公开，并进行了详细说明。无论是预决算总额，还是公车支出、公务接待和公务出国，都对预决算进行了比较，且较为详细地说明了购买公车数量、车均运行维护费、保有车辆；出国团次、人次以及人均出国费用；公务接待的大致方向等内容。从公布的各个部门看，“三公经费”决算多数比预算要少，跟全市所有部门的方向一致。

此外，今年北京市还首次公开了2011年市级行政经费支出总额。市级行政经费支出总额129.9亿元。

■ 个案

污染防治 支出增八倍

市环保局昨日公布的财政拨款支出决算显示，用于“节能环保”的2011年决算比年初预算增加了8508.49万元，增长58%，其中，增长最多的是“污染防治”类支出。去年该类年度决算为4807.45万元，比2011年年初预算增加了4270.19万元，增加了795%，近八倍。

根据市环保局解释，其原因是年中实施实验室检测能力升级、锅炉改造补助、国V机动车排放标准及燃油示范等大气污染治理项目；实施辐射应急监测设备购置、低放射性废物异地处置、环境监测设备购置以及烟气汞连续监测系统建设等排污费治理项目；实施亚行还贷款项目，因而追加了预算指标。

根据其中具体类别，该类支出主要用于“大气”相关的污染防治。

去年秋冬北京连续发生灰霾天后，引发各界讨论。此后，国家环保部要求实施新的《空气质量标准》，将PM2.5监测纳入标准。而北京市自今年开始展开了规模庞大的大气污染治理长期计划。不过，即使在去年，大气污染治理也被纳入北京市政府“实事”之一，延续此前的政策，开展了锅炉改造、机动车排放标准研究等大型项目。

今年北京市开始投入专项资金进行大气污染治理，年初北京市环保局就常规财政拨款公布的2012年预算表中，“污染防治”一项从“节能环保”一类中去除。新京报记者 金煜

住房补贴 支出增一倍

从各部门公布信息看，在住房保障支出一项，基本都是增加了一倍。比如北京市中医管理局“住房保障支出”2011年度决算21.64万元，比2011年年初预算增加21.64万元。该局解释说，主要原因是局机关按规定发放以前年度老职工住房补贴21.64万元。其他部门，基本都是如此，增加了一倍，且用于发放住房补贴。

对此，有关专家表示，住房补贴是严格按照财政规定，按照人头拨发的。由于住房补贴的政策是统一安排，然后分几年执行。因此，今年数额大量增加，是将这几年的金额一起发放。

■ 释疑

为何多数部门“花超”了？

预算是打算花多少钱，而决算则是实际花了多少钱。从昨日各个部门的决算数据与预算数据比对，差距非常大，决算总额比预算总额翻番的不在少数。如国土局预算4个亿，决算290亿；市民政局预算9个亿，决算40个亿；市政市容委预算10个亿，决算34个亿。

对此，市财政局副局长、新闻发言人韩杰表示，年初下达的预算，不包括基本建设资金，部分大额专项资金。同时，在预算执行过程中，中央可能会下达一些转移支付资金。此外，下年预算报告的编制往往是在八九月就启动，在这时候，当年的预算还没有执行完毕，这就有可能造成当年的结余资金在决算形成后自行结转，又成为下一年的资金。因此，资金的实际额度，决算都会比预算多一些。

报表显示，因今年首次将政府性基金纳入决算公开范围，2011年国土局政府性基金支出金额为262.37亿元，市国土局解释称，这主要为根据土地储备前期成本入库情况，返还给土地储备机构，用于土地开发等方面的支出。

为何结余资金如此之多？

从决算报告看，对比收入和支出，不少部门都有很多的结余资金，比如教委超过了35亿元；市民政局超过9亿元；市科委超过7亿元；市政市容委超过16亿元。

市教委解释，由于教育工作延续性、教育学年与财年不同步的特点以及学校建设、采购需要履行相关程序，致使部分项目跨年度完成，成为教育系统较为普遍的现象。财政拨款结转和结余按照现行财政政策可以结转下年继续使用。
如此多的结余资金，是否说明资金使用效率不高？韩杰表示，部分部门或者项目，确实有这个问题存在。但出现结余资金，主要还是客观现实所致。由于年度实际经济运行形势无法完全进行预估，很可能出现超收的现象，这样就会形成结余。

韩杰表示，在预算编制的科学性和准确性上，确实还需要进一步推动。按现有预算编制，头一年就开始编制预算，而一些重点工作安排，往往要到真正实施年度的年初才能知道，预算编制时一些事情无法预料，部分大额资金无法细化。

韩杰表示，北京要求各个部门建立一个储备性质的项目库，对未来的一些重点项目预先安排，推动预算编制时更加细化。